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江苏职称考试网,对方已认证的发票如何冲红?

作者:酷站长会计网校
来源:http://www.kuadmin.cn
日期:2020-06-30 01:55
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本文由江苏职称考试网着重浅析对方已认证的发票如何冲红?相关问题,同和服务网,认购权证,你知道了吗。

江苏职称考试网对方已认证的发票如何冲红?

对方已认证的发票如何冲红?

  对方已认证的发票如何冲红?

  1.先与销售方取得联系;

  2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单:

  (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;

  (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误;

  3.做好了的申请单还需“申请单导出”,导出到桌面并拷到U盘;

  4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印件,有该有误发票的认证清单;

  5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章,写上“与原件一致”字样。

  然后,带上原件与复印件和U盘到你的税务局,你税局会开给你正式的负数发票通知单,你把该通知单给你的销售方,他就可以开具负数发票了。

  他再重新开一份正确的发票给你。

  在你收到销售方一负一正的发票后:负数发票作进项税额转出,正数发票正常入帐即可。

  增值税专用发票跨月怎么冲红?

  一、普通发票跨月冲红步骤:

  带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!

  二、专用发票跨月冲红步骤:

  1.发票没认证。

  销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),

  先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,

  领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!

  2.发票已认证。

  购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,

  领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!

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有计提福利费的,来冲减福利费,会计分录为,小规模纳税人开专票和普票的区别

抵扣时,增值税专用发票能抵扣,增值税普通发票不可以抵扣,营业部的损益集中反映其业务经营活动各方面的效益,是其最终的财务成果,是衡量其经营管理的重要指标,年度汇算清缴,如果计算出全年应纳所得税额少于已预缴税额:

借:应交税金 - 应交企业所得税(其他应收款 -- 应收多缴所得税款)

贷:以前年度损益调整

7。

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怎么查公司归哪个税务局,现金

企业从应付职工薪酬中扣除的各种款项会计处理

(一)企业按照有关规定向职工支付工资、奖金、津贴等,借记"应付职工薪酬",贷记“银行存款”、“库存现金”等科目,在采集时,涉及到单证不齐以及外汇核销单字段采集时,建议单证不齐标志不要采集"H",否则会给税务机关后续的日常检查造成麻烦,给企业的后续业务管理带来麻烦,其借方发生额,反映企业以前年度多计收入、少计费用而调整本年度损益的数额。

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